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山西财贸职业技术学院2021年度预算公开

发布日期:2021-02-24  浏览量:

 
 

 预算公开表 5
 

2021 年一般预算支出预算表

 

单位:万元

 

项目

2021 年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 6108.86 5181.38 927.48
205 教育支出 6058.14 5130.66 927.48
03 职业教育 6058.14 5130.66 927.48
05 高等职业教育 6058.14 5130.66 927.48
208 社会保障和就业支出 47.22 47.22  
05 行政事业单位养老出 47.22 47.22  
02 事业单位离退休 47.22 47.22  
210 卫生健康支出 3.5 3.5  
11 行政事业单位医疗 3.5 3.5  
02 事业单位医疗 3.5 3.5  

预算公开表 6

2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

单位:万元

 

经济科目名称

预算数 备注
合计 5181.38  
工资福利支出 2942.52  
基本工资 1156.85  
津贴补贴 133.37  
绩效工资 676.38  
机关事业单位基本养老保险缴费 294.39  
职业年金缴费 147.2  
职工基本医疗保险缴费 147.2  
公务员医疗补助缴费 36.8  
其他社会保障缴费 17.25  
住房公积金 333.08  
商品和服务支出 2098.7  
办公费 345.31  
印刷费 10.00  
水费 50.00  
电费 200.00  
取暖费 305.00  
物业管理费 152.00  
差旅费 20.00  
维修(护)费 690.09  
专用材料费 15.00  
信息网络及软件购置更新(资本性支出) 134.8  
培训费 40.00  
邮电费 30.00  
其他交通经费 30.00  
其他商品和服务支出 74.5  
对个人和家庭的补助 142.16  
退休费 50.72  
奖励金 18.06  
遗属补助 1.79  
助学金 71.59  

 

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

 

项目

 
政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     

 

预算公开表 8
 

2021 年政府性基金预算支出预算表

 

单位:万元
 

 

项目

2021 年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         

 
 

预算公开表 9

 

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

单位:万元

 

项目

2021 年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费  
公务用车购置及运行费  
①公务用车购置费  
②公务用车运行维护费  
合计  

 
 
 
 

 
预算公开表 10

 

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元
 

 

单位名称

2021 年预算数
   

 

部分2021 年度单预算情况说明

 

一、2021年度单位预算数据变动情况及原因
根据2021年预算批复,我院2021年一般公共预算收入为6108.86万元,纳入专户管理资金为3604万元,收入合计为9712.86万元,与去年基相比增2864.02万元。因为2021年学生招生相比去年增加1147人。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年,我院共安排“三公经费”支出25万元,与去年相比减少资金38万元。根据决算实际支出情况,减少预算因公出国费用15万元,公务接待费10万元,其他交通费用8万元以及公务用车运行维护费5万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费
四、政府采购情况
2021年山西财贸职业技术学院政府采购预算总额2000万元,其中:政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算1300万元、政府采购服务预算400万元。
五、绩效管理情况
2021年山西财贸职业技术学院实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款927.48万元。分别为:
1、山西省哲学社会科学课题经费2万元
2、现代职业教育质量提升计划中央资金432.6万元
3、本专科国家奖助学金中央资金314.91万元
4、本专科国家助学金省级配套资金153.97万元
5、服义务兵役等中央资金24万元
六、国有资产占有使用情况

 

房屋情况统计表

 

单位:平方米

单位名称 办公用房面积 业务用房 其他用房
 
山西财贸职业技术学院
 
1734.28
 
35328.37
 
40547.15

 
 
 

车辆情况统计表

 

 
 
 
 
单位名称

车改保留车辆数 2020 年底实有车辆数
 
 
主要负责人工作用车
机要通信应急用
 
后勤服务用车
 
特种专业技术和业务用车
老干部服务用车  
 
 
班车
 
 
主要负责人工作用车
机要通信应急用
 
后勤服务用车
 
特种专业技术和业务用车
老干部服务用车  
 
 
班车
山西财贸职业技术学院 2   1         1      

七、其他说明

 
本单位无其他说明。

第四部分 名词解释

 

【说明:本项为必须公开内容,可解释本单位预算特有的较为专业 的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考,各单位 可以根据实际情况自行增加)】
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直单位用一般公共预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一  般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出
五、政府购买服务:指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事 业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务 是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效 等特点。
六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的


高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金:指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算) 和财政专户管理资金以外的资金。
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